Para emitir una nota de crédito o débito, sigue los pasos descritos a continuación.
1. Haz clic en el módulo de “Ventas” y luego en “Facturación”:
2. Presiona el botón de "+ Nueva factura" o utiliza el ícono de flecha circular que se ubica en el listado de comprobantes para hacer una nota de crédito de la factura deseada (no es para notas de débito):
3. Si en el paso anterior usaste la flecha circular, los campos del comprobante van a estar completos de antemano. Y se te mostrará una vista con el comprobante y la opción de emitir.
Si optaste por la opción de "+ Nueva factura", comienza por seleccionar al cliente del listado desplegable y elegir el tipo de comprobante deseado:
4. Editá el resto de los campos en pantalla o continuá desde el paso siguiente:
Importante: tienes en cuenta que es obligación elegir sobre qué comprobante se hace una NC/ND por lo que deberás completar el campo de "Comprobante Asociado"
5. En el apartado de "Productos o servicios facturados” completá los campos y hacé click en el botón rosa de “Agregar” cada vez que agregues un ítem nuevo al comprobante:
6. Hacé click en el botón de “$ Emitir factura electrónica” que figura en la parte inferior izquierda de la pantalla, en color rosa:
7. Si emitiste una nota de débito, ¡listo!
🚨 Si emitiste una nota de crédito para saldar una factura cargada anteriormente en Contabilium, debes generar la cobranza de la misma, como se indica a continuación.
Cobranza de una nota de crédito asociada a una factura
La forma en la que se carga la cobranza de una nota de crédito asociada a una factura, depende de si la misma se generó de manera automática o no. Continuá leyendo desde la opción que corresponda:
a) Cobranza automática por condición de venta
b) Cobranza no automática
a) Cobranza automática por condición de venta
En este caso, ingresá al módulo de "Reportes" y hacé click en "Cuenta corriente":
Una vez allí, seleccioná al cliente que corresponda desde el listado desplegable y presioná el botón de “Buscar”:
Copiá el número de comprobante de la cobranza para continuar:
Ingresa a "Ventas" - "Cobranzas" y pega el número copiado en el buscador:
Al presionar el botón de "Buscar" verás el comprobante en pantalla, y luego haz clic en el ícono de lápiz para editarlo:
En la sección “Forma de cobro”, eliminz el ítem cargado haciendo clic en el ícono del tacho:
A continuación, seleccioná la forma de cobro “Nota de crédito”, completá (opcionalmente) el campo "Número de referencia" y el campo "Importe" según corresponda. Luego hacé click en el botón rosa de "Agregar":
Para finalizar, te sugerimos utilizar el campo de "Observaciones" para colocar referencias internas que te permitan ubicar la nota de crédito asociada a la cobranza en un futuro, de ser preciso.
Por último, hacé click en "Aceptar":
b) Cobranza no automática
Ingresá a "Ventas" - "Cobranzas" y hacé click en "+Nueva cobranza":
A continuación, seleccioná al cliente desde el listado desplegable:
Luego, en la sección “Comprobantes a cobrar”, seleccioná el comprobante de venta asociado a la nota de crédito generada anteriormente.
A continuación, editá el campo "Importe" de ser preciso o hacé click en "Agregar":
En el apartado “Forma de cobro” completá el primer campo seleccionando "Nota de crédito" entre las opciones desplegadas. Luego, elegí el comprobante correspondiente en el campo titulado "Nota de crédito" y hacé click en "Agregar":
Por último, hacé click en "Aceptar":
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