Cargar una cobranza a cuenta en Contabilium permite dejar registrado el ingreso de dinero sin poseer una factura o comprobante de venta (cotización) para anexar al cobro en una primera instancia.
Los pasos a seguir para cargar una cobranza a cuenta son:
1. Desde el módulo de “Ventas”, haz clic en “Cobranzas”. Una vez allí, haz clic en el botón rojo de “+Nueva cobranza”:
2. Selecciona al cliente que corresponda y la moneda del recibo:
3. En la sección de “Comprobantes a cobrar” haz clic en la opción “Cobranza a cuenta”. Luego, completa con campo de "Importe" y haz clic en “Agregar”:
4. Completa los campos complementarios a "Forma de cobro" y el importe correspondiente en "*Importe". Luego haz clic en “Agregar”.
Seleccionar distintas formas de cobro para una misma cobranza repitiendo el procedimiento.
5. Para guardar la cobranza, haz clic en el botón verde de "Aceptar" ubicado al final de pantalla. Si lo deseas puedes Imprimir, presionando dicho botón:
6. Una vez que hayas emitido e-Factura o cargado un e-Ticket relacionado a esta cobranza a cuenta, deberás aplicar el cobro a cuenta. Para esto, ingresa al módulo de "Ventas" - "Cobranzas", y haz clic en el botón gris de "Otras acciones", seguido del de "Aplicar cobranzas a cuenta":
7. Una vez allí, busca a tu cliente. Se listarán todos las Cobranzas a Cuenta de este, detallando también número de pago a cuenta, el tipo de cambio (si usas bi-moneda), el saldo que tiene disponible, etc.
Elegí la factura de venta ingresada a Contabilium que desees vincular. Automáticamente se completará el importe de la venta a asociar en base al siguiente criterio:
- Si el saldo de la cobranza a cuenta es mayor que el de la factura, se visualizará el importe total de la factura.
- Si el saldo de la cobranza a cuenta es menor que el de la factura, se visualizará el importe total de la cobranza a cuenta.
- También puedes editar el monto a asociar: Si pones un monto mayor al del saldo, ten en cuenta que automáticamente se generará la aplicación por el monto disponible.
Al finalizar, haz clic en el botón verde de "Aplicar" para guardar los cambios generados.
Desde "Ventas" - "Cobranzas" podrás visualizar la nueva cobranza generada, detallando que fue realizada con saldo a favor.
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