En este tutorial te indicamos cómo registrar en Contabilium facturas que fueron emitidas fuera del sistema. Esta carga te permite mantener tu información de ventas actualizada y correctamente reflejada en tus reportes.
⚠️ Importante: estos comprobantes no se informan desde Contabilium, ya que debieron haber sido reportados previamente. Sin embargo, sí se incluyen en el reporte de IVA Ventas.
Podrás realizar la carga de manera individual o masiva, a continuación te compartimos los pasos:
Carga individual
Recomendada cuando se agregan uno o dos e-facturas.
1. Ingresar a "Ventas" > "Facturación":
2. Seleccionar "+Nueva Factura":
3. Indica al cliente y en el campo “Modo”, elegí la opción “Talonario preimpreso”.
En el campo “Nro. de comprobante”, ingresá el número del comprobante que estás registrando.
💡 Si el comprobante a registrar es una nota de crédito o débito, en el campo “Comprobante asociado” indicá el comprobante al que se vincula. Luego, en “Nro. de comprobante”, ingresá el número correspondiente a la NC/ND.
4. El resto de los campos se completan como cualquier comprobante de venta. Para finalizar, selecciona Guardar:
Si el comprobante incluye ítems (SKU que tengas cargados en Contabilium), se actualizará el stock de los productos.
Importación masiva
Recomendada para la carga de varias e-facturas a la vez.
Tutorial: ¿Cómo cargo masivamente e-facturas en Contabilium?
Importante: Recuerda que las e-facturas cargadas como "Talonario pre impreso" no se informan a DGI desde Contabilium, ya que debieron ser informadas anteriormente. Si figuran para la generación del reporte "IVA Ventas"